Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

Besluit vast te stellen navolgende;

Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 

• 1.

  De begroting 2020 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2019.

• 2.

  Geautoriseerde beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2020 (en volgende jaren), worden in de begroting 2020 verwerkt.

• 3.

  De meerjarenraming wordt op basis van constante prijzen geraamd.

• 4.

  De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2020 worden gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire van het jaar 2018, de laatste jaarschijf in de tabel.

• a. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd

• b. Voor de lonen wordt de laatst bekende cao gehanteerd en voor de eventueel resterende tijd naar rato de loonvoet voor de sector overheid toegepast.

  Voor alle omgevingsdiensten in Gelderland wordt dezelfde index toegepast.

• 5.

  Onvoorzien word geraamd op 45.000,--

• 6.

  De deelnemersbijdrage is uitgesplist per programma.

• 7.

  Er is een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen en verzekeringen.

• 8.

  Er wordt een budget begroot van 2% van de loonsom voor opleidingen.

• 9.

  Voor de overhead taken wordt uitgegaan van een minimaal benodigde overhead waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund.

• 10.

  Voor kennis en kwaliteit wordt een percentage van 5% van de formatie gehanteerd.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 oktober 2018,

de voorzitter, de secreataris,

C.A.H. Zondag, A. Schipper