Begrotingsrichtlijnen 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie	Omgevingsdienst Rivierenland
Organisatietype	Regionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling	Begrotingsrichtlijnen 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Citeertitel	Begrotingsrichtlijnen voor de begroting van 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Vastgesteld door	algemeen bestuur
Onderwerp	financiën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht tot en met	Datum uitwerkingtreding	Betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
31-12-2015		01-01-2020	Nieuwe regeling	14-12-2015 Blad gemeenschappelijk regeling	2015/449

Tekst van de regeling

Intitulé

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland;

Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2017 en meerjarenraming 2018 - 2020:

1.
De begroting 2017 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2016.
2.
Geautoriseerde beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2017 (en volgende jaren), worden in de begroting 2017 verwerkt.
3.
De meerjarenraming wordt op basis van constante prijzen geraamd.
4.
De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2017 worden gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire van het jaar 2015, de laatste jaarschijf in de tabel. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd, voor de lonen de loonvoet voor de sector overheid. Voor alle omgevingsdiensten in Gelderland is dezelfde index toegepast:
- a.
  Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd, 0,9%. Voor alle omgevingsdiensten in Gelderland is dezelfde index toegepast.
- b.
  Voor de lonen wordt het percentage “lonen en salarissen” van 1,9% gehanteerd. Tevens wordt de huidige bekende cao met de looptijd tot en met 1 januari 2016 verwerkt in de loonsom.
5.
Onvoorzien word geraamd op € 75.000,--
6.
De deelnemersbijdrage is uitgesplist per programma.
7.
Er is een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen en verzekeringen.
8.
Voor de overhead taken wordt uitgegaan van een minimaal benodigde overhead waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund.
9.
De begroting 2017 wordt opgesteld, rekening houdend met de efficiencytaakstelling. In 5 jaar tijd loopt deze met 1% per jaar op naar 5%. Voor 2017 wordt de totale 5% ingevuld.
10.
In de bestuursrapportage 2015 is aangeven dat de loonkosten 2016 en volgende jaren voor de inbreng van de Wabo-taken van de gemeente Neder-Betuwe nog moesten worden herrekend. Deze herrekening is afgerond en zal voor de jaren 2017 e.v. worden verwerkt in de begroting 2017. Voor de jaarschijf 2016 zal dit in de bestuursrapportage 2016 worden verwerkt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2015,

de voorzitter,		de secretaris,

C.A.H. Zondag		A.Schipper