CVDR382656_1Kostenmodellen Verordeningen Belastingen 2016nlregelingZaanstad2018-04-24ZaanstadGemeenteblad 2015, nr. 116243Kostenmodellen Verordeningen Belastingen 2016Onbekendgemeenteraadfinanciën en economie2015-11-12De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en databankrecht2016-01-012017-01-01Onbekend2015/140646Kostenmodellen belastingen 2016GeenGeenKostenmodellen Verordeningen Belastingen 2016Bijlage: model Huishoudelijke Afvalstoffen 2016(Bedragen x € 1.000)KOSTEN OPBRENGSTEN Directe ApparaatskostenDerden-Beleidsuitvoering172-AEEA (Wecycle)-36-Handhaving toezicht illegale dumpingen140-AIJZ secretariaatschap-6-Invordering afvalstoffenheffing143-AIJZ archief-1-Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen124-Blipvert-7-Afvalfonds (BTW-vrij)-320Materiaal / DerdenAfvalstoffenheffing-Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen96-Afvalstoffenheffing-18.193-Overeenkomst HVC12.852-Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC320-Monitoring Ontwikkeling Onderzoek102-Overige Inzamelmiddelen210-Opruimen aanhangwagens0-Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek5Kapitaallasten-Rente & Afschrijving150Reserve en Voorziening-Egalisatievoorziening ASH (onttrekking)-7-Voorziening Dubieuze debiteuren182Toe te rekenen kosten en bijdragen-Kwijtschelding1.596-Bijdrage Facilitaire overhead452-Bijdrage Sectoreigen overhead98-Bijdrage Tractiekosten Uitvoering29-Bijdrage tractiekosten Handhaving36-Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie29-Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte285-Bijdrage Evenementen27-Bijdrage klachten vegen22-BTW over externe kosten1.547TOTALE KOSTEN18.611TOTALE OPBRENGSTEN -18.562Aantal heffings-eenheden 65.046Voorstel tarief afvalstoffenheffing279,69Aantal kwijtscheldingen 5.531Tariefstijging0,00%Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening99,74%Bijlage: model Begraafrechten 2016(Bedragen x € 1.000)KOSTENOPBRENGSTENDirecte Apparaatskosten-beheer35-invordering begraafrechten56-onderhoud255Materiaal / DerdenGrafrechten -Onderhoud en begraven119-Begraafrechten-975-Schade kosten5-Diverse werkzaamheden40-Nutsvoorzieningen5Kapitaalslasten-Rente & Afschrijving59Subsidieverstrekking-Subsidie aan derden45Reserve en VoorzieningReserve en Voorziening-Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking)0-Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking)0Toe te rekenen kosten en bijdragen-Bijdrage Facilitaire overhead294-Bijdrage Sectoreigen overhead66-Bijdrage Tractiekosten55TOTALE KOSTEN1.036TOTALE OPBRENGSTEN-975Voorstel Tariefstijging0,00%Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening94,17%Bijlage: model Marktgelden 2016VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2016Kosten te dekken door marktgelden 2015269.948Prognose m2 bezetting 2015450.158Vastgesteld tarief € 0,54 Vastgesteld toeslag Zaandam mobiele stroom € 0,06 Mutaties kosten / inkomsten-Apparaatkosten-33.513-Mutatie facilitaire overhead -21.118-Mutatie sectoreigen overhead10.467-Materialen / kosten derden-12-BTW-2- Indexering0-Dotatie egalisatievoorziening44.178Totaal mutatie kosten0Kosten te dekken door tarief marktgeld 2016269.948Prognose m2 bezetting markten450.158Prognose m2 bezetting Lappenmarkt2.000Prognose stallen Lappenmarkt80Voorgesteld tarief 2016 € 0,54 Stijgingspercentage0,00%Voorgesteld tarief Zaandam mobiele stroom 20160,06 Bijlage: model Binnenhaven- en Kadegelden2016(Bedragen x € 1.000)KOSTENOPBRENGSTENDirecte ApparaatskostenInkomsten derden brugbediening-invordering havengelden111-Wormerland-77-brug / sluisbediening281-Rijkswaterstaat-48-NS-26-Provincie-191Materiaal / DerdenHaven en kadegelden-Inhuur capaciteit brugbediening570-Leges zeehavengelden-75-Materiaal / diensten derden193-Leges binnenhavengelden beroepsvaart-595-Diverse werkzaamheden64-Leges binnenhavengelden recreatievaart-53-Leges liggelden kaden en steigers-54Kapitaallasten-Rente & Afschrijving0Toe te rekenen kosten en bijdragen-Bijdrage Facilitaire overhead360-Bijdrage tractiekosten75-Bijdrage Sectoreigen overhead77TOTALE KOSTEN1.731TOTALE OPBRENGSTEN-1.064voorstel tariefstijging leges binnenhaven- en kadegelden0,00%Percentage kostendekkendheid61,47%Bijlage: model Rioolheffing 2016(bedragen x € 1.000)KOSTENOPBRENGSTENDirecte Apparaatskosten-beheer545-invordering rioolheffing213-onderhoud781Materiaal / DerdenRioolheffing-Onderhoud gemalen, kolken en riolen759-woningen kleinverbruik tot 300 m3-18.244-Inspectie riolen170-NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3-975-Klein herstel riolen1.003-grootverbruik (>300 m3) per 100 m3-1.870-Schade kosten storing9-Grondwaterbeheer198-Energiekosten339-Gebruiksovereenkomsten79Advisering-Voorstudie Investeringen79Kapitaallasten-Rente & Afschrijving12.092Reserve en Voorziening-Egalisatievoorziening Riolen (dotatie)336-Voorziening dubieuze belasting debiteuren192Toe te rekenen kosten en bijdragen-Kwijtschelding1.601-Bijdrage Facilitaire Overhead1.295-Bijdrage Sectoreigen Overhead288-Bijdrage Tractiekosten177-Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie29-Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte130-Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte0-Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte150-Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen550-BTW over externe kosten554TOTALE KOSTEN21.568TOTALE OPBRENGSTEN-21.089Aantal heffings-eenheden75.189Voorstel tarief rioolrecht280,48Aantal Kwijtscheldingen5.531Tariefstijging0,00%Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening97,78%Bijlage: kostenmodel naheffingsaanslagen2016KOSTENOPBRENGSTENDirecte ApparaatskostenNaheffingen-verzenden / invordering naheffingen51.400-Boetes NIET betaald parkeren-1.050.000Materiaal / Derden-Onderhoud apparatuur213.029-Onderzoek76.000-Voertuigen52.300-Uitbestede controle betaald / fout parkeren477.548Kapitaalslasten-Rente & Afschrijving58.442Toe te rekenen kosten en bijdragen-Bijdrage Overhead133.403TOTALE KOSTEN1.062.122TOTALE OPBRENGSTEN-1.050.000Aantal Naheffingsaanslagen17.500Voorstel tarief naheffingen60,00Tariefstijging0,00%Percentage kostendekkendheid98,86%Recapitulatie Kostenmodel Legesverordening Zaanstad 2016Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening) 68.384 2.947.920 2.888.804 96,1%98,0%Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning) 1.163 4.865.207 4.773.258 99,7%98,1%Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) 436 495.330 157.840 32,5%31,9%Kostendekking totale legesverordening69.9838.308.4577.819.90295,6%90,0%